Продолжительность курса: 24 академических часа (2 недели)
Стоимость: 30 000 тг.
- Общие принципы работы с регламентированными отчетами.
- Обновление регламентированных отчетов.
- Подготовка регламентированного отчета.
- Заполнение форм приложений, основные команды при работе с формами приложений.
- Печать регламентированного отчета.
- Выгрузка регламентированных отчетов в электронном формате (xml).
- Хранение регламентированных отчетов.
- Организация возможности формирования налоговой отчетности по структурным подразделениям.
- Декларация по НДС, форма 300.00.
- Организация учета НДС в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстан».
- Учет НДС, относимого в зачет.
- Корректировка НДС к возмещению.
- НДС начисленный.
- Корректировка НДС начисленного.
- Проверка корректности отражения сумм НДС в учете перед началом формирования Декларации по НДС.
Формирование приложения №1 к Декларации по НДС «Оборот по реализации, облагаемый по нулевой ставке» (ф.300.01). Формирование приложения №2 к Декларации по НДС «Оборот по реализации товаров, работ, услуг, и импорт, освобожденный от НДС» (ф.300.02). Формирование приложения №3 к Декларации по НДС «Импорт товаров, по которым изменен срок уплаты НДС» (ф.300.03). Формирование приложения №4 к Декларации по НДС «Импорт товаров, НДС по которым уплачивается методом зачета» (ф.300.04). Формирование приложения №5 к Декларации по НДС «Работы, услуги, приобретенные у нерезидента» (ф.300.05). Формирование приложения №6 к Декларации по НДС «Корректировка размера облагаемого оборота и суммы налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет» (ф.300.06). Формирование приложения №7 к Декларации по НДС «Реестр счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам в течение отчетного налогового периода» (ф.300.07). Формирование приложения №8 к Декларации по НДС «Реестр счетов-фактур (документов на выпуск товаров из госматрезерва) по приобретенным товарам, работам, услугам в течение отчетного налогового периода» (ф.300.08). Формирование приложения №9 к Декларации по НДС «Реестр счетов-фактур по реализованным в Российскую Федерацию в течение налогового периода товарам и (или) выполненным работам по переработке давальческого сырья» (ф.300.09). Формирование приложения №10 к Декларации по НДС «Реестр счетов-фактур по реализованным в Республику Беларусь в течение налогового периода товарам и (или) выполненным работам по переработке давальческого сырья» (ф.300.10). Формирование раздела «Начисление НДС» основной формы Декларации по НДС (ф. 300.00). Формирование раздела «Сумма НДС, относимого в зачет» основной формы Декларации по НДС (ф. 300.00).
- Принципы формирования декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, форма 200.00.
- Общие принципы работы с отчетом.
- Принципы заполнения основной формы Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ф. 200.00).
Формирование раздела «Исчисление индивидуального подоходного налога». Формирование раздела «Исчисление обязательных пенсионных взносов». Формирование раздела «Исчисление социального налога с применением ставок, установленных п.1, 3 ст. 358 Налогового кодекса РК». Формирование раздела «Исчисление социального налога с применением ставок, установленных п.2 ст. 358 Налогового кодекса РК». Формирование раздела «Исчисление социальных отчислений». - Принципы заполнения приложения 200.02 к Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ф. 200.00).
- Принципы заполнения приложения 200.03 к Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ф. 200.00).
- Принципы формирования декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, форма 210.00.
- Общие принципы работы с отчетом.
- Принципы заполнения основной формы Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ф. 210.00).
Формирование раздела «Исчисление индивидуального подоходного налога с доходов иностранцев и лиц без гражданства, являющихся резидентами Республики Казахстан, в соответствии со ст. 167, 202 НК РК». Формирование раздела «Исчисление индивидуального подоходного налога с доходов иностранцев и лиц без гражданства, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, в соответствии со ст. 201, 202 НК РК». Формирование раздела «Исчисление обязательных пенсионных взносов». Формирование раздела «Исчисление социального налога с применением ставок, установленных п.1, 3 статьи 358 Налогового кодека РК». Формирование раздела «Исчисление социального налога с применением ставок, установленных п.2 статьи 358 Налогового кодека РК». Формирование раздела «Исчисление социальных отчислений». - Принципы заполнения приложения 210.02 к Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ф. 210.00).
- Принципы заполнения приложения 210.03 к Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ф. 210.00).
- Принципы заполнения приложения 210.04 к Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ф. 210.00).
- Принципы формирования текущих платежей по имущественному и земельному налогу, форма 701.01
- Расчет текущих платежей по налогу на имущество.
- Расчет текущих платежей по земельному налогу.
- Принципы формирования декларации по земельному налогу, налогу на транспортные средства и налогу на имущество, форма 700.00.
- Принципы заполнения приложения 700.01 по налогу на транспортные средства.
- Принципы заполнения приложения 700.02 по земельному налогу.
- Принципы заполнения приложения 700.03 по налогу на имущество.
- Принцип отражения начисления налога на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства.
- Принципы формирования упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса, форма 910.00.
- Основные настройки конфигурации для ведения учета по субъектам малого бизнеса.
- Принципы заполнения основной формы упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса (ф. 910.00).
- Принципы заполнения приложения № 1 к Упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса (ф. 910.01).
- Финансовая отчетность.
- Принципы формирования бухгалтерского баланса.
- Принципы формирования отчета о доходах и расходах.
- Принципы формирования отчета о движении денег (прямой метод).
- Принципы формирования отчета об изменениях в собственном капитале.
- Основные принципы учета налога на прибыль в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана».